1С Бухгалтерия 7.7. Руководство по ведению учета


Поступление товаров


Для отражения в учете операций, связанных с поступлением в организацию товаров, в типовой конфигурации предназначен документ «Поступление товаров». Ввод нового документа выполняется выбором пункта «Поступление товаров» из подменю «Учет товаров, реализации» меню «Документы» главного меню программы.

В верхней части экранной формы документа указываются: номер и дата документа на поступление в организацию товаров, информация об условии поступления, о поставщике, складе, на который товар принят, и назначении товара.

В реквизите «Вид поступления» указывается одно из следующих значений:

  • от поставщика на оптовый склад;
  • от поставщика в розничную торговлю;
  • возврат ранее отгруженных (сч. 45);
  • возврат от покупателя на оптовый склад;
  • возврат от покупателя в розничную продажу.

Рассмотрим поступление товара от поставщика.

В реквизите «Поставщик» указывается контрагент (организация или частное лицо), от которого получены товары по данной накладной. Для выбора контрагента нужно нажать на кнопку

 справа от поля ввода контрагента. При этом на экране откроется окно справочника «Контрагенты».

Если сведения о поставщике имеются в справочнике, то нужно его выбрать, дважды щелкнув на нем мышью.

Если сведения о поставщике отсутствуют (первая хозяйственная операция с данным поставщиком), то их можно ввести в справочнике непосредственно на данном этапе.

В реквизите «Договор» следует указать полученный от поставщика счет на оплату или договор. Порядок заполнения реквизитов нового счета или договора описан в главе 10 «Справочная информация по конфигурированию», параграф «Справочник «Договоры».

В реквизите «Склад» указывается склад организации, на который приняты товары. Для выбора склада нужно нажать на кнопку

 справа от поля ввода склада. При этом на экране откроется окно справочника «Места хранения МПЗ». Для выбора нужно записи из справочника щелкните на ней дважды мышью.

Если поставщиком предъявлен счет-фактура, то следует установить флаг «Счет-фактура» и ввести соответствующие реквизиты счета-фактуры. Это же следует сделать и при импорте товара – роль счета-фактуры будет выполнять таможенная декларация (ГТД). При установлении флага «Счет-фактура» в табличной части документа становится доступным реквизит «ГТД».




Начало  Назад  Вперед